Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | |
04/12/2014 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Noviembre de 2014 | | | pesos | 6.150.614 | | | | | | | |
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12/09/2014 | Resolución LT N° 055/2014 | Reembolso de gastos por pago de impuestos de internación | 12/09/2014 | 12/09/2014 | pesos | 142.976 | Federal Express Agencia En Chile. | | | | 59033470-7 | | |
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15/10/2014 | Resolución LT N° 062/2014 | Difusión de capsulas científicas en el canal de televisión CNN Chile Ltda. | 15/10/2014 | 15/10/2014 | pesos | 2.975.000 | Cnn Chile Canal De Television Ltda. | | | | 76012138-k | | |
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20/10/2014 | Resolucion LT N° 065/2014 | Compra de sistema de tratamiento ambiental en la sala de acuarios. | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 8.158.083 | Empresa de Climatizaciones del pacífico LTDA. | | | | 78296840-8 | | |
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23/10/2014 | Resolución LT N° 068/2014 | Desarrollo diseño de arquitectura para el laboratorio de computación y salas de usuarios del 4 to piso de los laboratorios docentes. | 23/10/2014 | 23/10/2014 | pesos | 3.200.000 | Marcelo Griffero Montalba | Griffero | Montalba | Marcelo | 6064320-2 | | |
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27/11/2014 | 2014144603 | Factura Afecta Electrónica Nro 8114075 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Timbre Teclado Y Mouse Fin. Oca | 27/11/2014 | 27/11/2014 | pesos | 6.188 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
12/11/2014 | 2014137153 | Factura Afecta Nro 3194 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Sacos De Cementos Fin. Infraestructura | 12/11/2014 | 12/11/2014 | pesos | 9.500 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
25/11/2014 | 2014141561 | Factura Afecta Electrónica Nro 1514645 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 25/11/2014 | 25/11/2014 | pesos | 9.566 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
20/11/2014 | 2014140024 | Factura Afecta Nro 2365524 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Post Grado | 20/11/2014 | 20/11/2014 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
24/11/2014 | 2014141063 | Factura Afecta Nro 48385 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Malla Fin. Mantencion | 24/11/2014 | 24/11/2014 | pesos | 15.400 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 078100460k | | | | |
07/11/2014 | 2014136081 | Doc.Pago #14034816 Rut:0096130031 Gastos De Correspondencia Fin Correos. | 07/11/2014 | 07/11/2014 | pesos | 21.000 | Villagra Muller Victor | Villagra | Muller | Victor | 96130031 | | | | |
11/11/2014 | 2014136656 | Factura Afecta Nro 1464 Proveedor Rut: 0122347192 Reparacion De Equipo Airer Acondicionado Fin. Matematicas | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 21.420 | Rojas Valle Claudio | Rojas | Valle | Claudio | 122347192 | | | | |
17/11/2014 | 2014138573 | Factura Afecta Nro 3269 Proveedor Rut: 0762573598 Cancela Cuenta De Agua Fin. Mantencion | 17/11/2014 | 17/11/2014 | pesos | 21.500 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
13/11/2014 | 2014137818 | Doc.Pago #14035551 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | 13/11/2014 | 13/11/2014 | pesos | 24.210 | Comite De Agua Rural Las Balsas | | | | 657158607 | | | | |
19/11/2014 | 2014139562 | Factura Afecta Nro 2369926 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Oca/Factura Afecta Electrónica Nro 2369927 Pro | 19/11/2014 | 19/11/2014 | pesos | 24.216 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
07/11/2014 | 2014136082 | Factura Afecta Electrónica Nro 138 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Papel Higienico Fin. Decanato | 07/11/2014 | 07/11/2014 | pesos | 26.199 | Caballero Silva Hector Manuel | Caballero | Silva | Hector Manuel | 130706126 | | | | |
07/11/2014 | 2014136084 | Factura Afecta Nro 3193 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 07/11/2014 | 07/11/2014 | pesos | 27.160 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
14/11/2014 | 2014138240 | Factura Afecta Electrónica Nro 8108761 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Cartulina Fin. Pre Grado | 14/11/2014 | 14/11/2014 | pesos | 28.036 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
19/11/2014 | 2014139557 | Factura Afecta Nro 48358 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 19/11/2014 | 19/11/2014 | pesos | 29.300 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 078100460k | | | | |
14/11/2014 | 2014138308 | Factura Afecta Nro 514791 Proveedor Rut: 0966820608 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Arriendy Compra De Agua Purifica | 14/11/2014 | 14/11/2014 | pesos | 31.892 | Agua Premium S.A | | | | 966820608 | | | | |
17/11/2014 | 2014138480 | Doc.Pago #14035936 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Las Balsas (Rapel) | 17/11/2014 | 17/11/2014 | pesos | 34.000 | Cge Distribución S.A | | | | 995134004 | | | | |
25/11/2014 | 2014141563 | Factura Afecta Electrónica Nro 8144997 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Mica Fin. Oca | 25/11/2014 | 25/11/2014 | pesos | 34.445 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
13/11/2014 | 2014137551 | Factura Afecta Nro 23606 Proveedor Rut: 0773413800 Mantencion De Equipo Fin. Excelencia Academica | 13/11/2014 | 13/11/2014 | pesos | 35.581 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
25/11/2014 | 2014141625 | Factura Afecta Electrónica Nro 749 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondapo Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 25/11/2014 | 25/11/2014 | pesos | 36.707 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
26/11/2014 | 2014142683 | Factura Afecta Electrónica Nro 8142216 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Teclado Mas Mouse Fin. Oca | 26/11/2014 | 26/11/2014 | pesos | 38.080 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
11/11/2014 | 2014136660 | Factura Afecta Nro 311405 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Detergente Liquido Fin. Pre Grado | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 38.080 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
19/11/2014 | 2014139556 | Factura Afecta Nro 19227 Proveedor Rut: 0768373108 Compra De Silla Fin. Apoyo A La Excelencia Academica | 19/11/2014 | 19/11/2014 | pesos | 39.431 | Faymo S.A. | | | | 768373108 | | | | |
11/11/2014 | 2014136895 | Factura Afecta Electrónica Nro 307899 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 42.840 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
11/11/2014 | 2014136897 | Factura Afecta Electrónica Nro 90039 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 43.911 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
12/11/2014 | 2014137150 | Factura Afecta Electrónica Nro 1517250 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Art. Para Laboratorios | 12/11/2014 | 12/11/2014 | pesos | 45.446 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
24/11/2014 | 2014141074 | Factura Afecta Nro 3948 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Decanato | 24/11/2014 | 24/11/2014 | pesos | 45.815 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
11/11/2014 | 2014136902 | Factura Afecta Nro 77812 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 47.481 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
20/11/2014 | 2014140087 | Factura Afecta Electrónica Nro 1516514 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055-2013 Dr. Bruce Cassels (Material De | 20/11/2014 | 20/11/2014 | pesos | 48.741 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
11/11/2014 | 2014136891 | Factura Afecta Electrónica Nro 90053 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 49.266 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
12/11/2014 | 2014137155 | Factura Afecta Electrónica Nro 310088 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Acido Cetico Fin. Pre Grado | 12/11/2014 | 12/11/2014 | pesos | 49.980 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
19/11/2014 | 2014139558 | Factura Afecta Electrónica Nro 6421 Proveedor Rut: 0784165000 Servicio De Control De Plagas Fin. Aseo Y Limpieza | 19/11/2014 | 19/11/2014 | pesos | 49.980 | Sandoval Mena Ltda. | | | | 784165000 | | | | |
14/11/2014 | 2014138239 | Factura Exenta Nro 28026 Proveedor Rut: 0965569308 Compra De Uniformes Fin. Decanato | 14/11/2014 | 14/11/2014 | pesos | 49.980 | Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.A. | | | | 965569308 | | | | |
14/11/2014 | 2014138319 | Factura Afecta Electrónica Nro 347 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 14/11/2014 | 14/11/2014 | pesos | 50.532 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
20/11/2014 | 2014140019 | Factura Afecta Nro 3293 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin.Infraestructura | 20/11/2014 | 20/11/2014 | pesos | 50.675 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
24/11/2014 | 2014141060 | Factura Afecta Nro 6640 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina | 24/11/2014 | 24/11/2014 | pesos | 50.884 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
11/11/2014 | 2014137048 | Factura Afecta Electrónica Nro 42709 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Enlace Dr Nicvolas Yutronic (Material Laborator | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 52.336 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
20/11/2014 | 2014140323 | Factura Afecta Nro 147720 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Viu 120034 Srta. Marlene Henriquez (Material De Laboratori | 20/11/2014 | 20/11/2014 | pesos | 55.943 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
20/11/2014 | 2014140021 | Factura Afecta Electrónica Nro 30538 Proveedor Rut: 0774459006 Servicio De Copado E Impresion Fin. Ciencias Ecologicas | 20/11/2014 | 20/11/2014 | pesos | 57.614 | Teknocopy Ltda. | | | | 774459006 | | | | |
20/11/2014 | 2014140088 | Factura Afecta Nro 78576 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Reparacion Centrifuga) | 20/11/2014 | 20/11/2014 | pesos | 57.865 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
07/11/2014 | 2014136087 | Factura Afecta Nro 48206 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Pre Grado | 07/11/2014 | 07/11/2014 | pesos | 62.320 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 078100460k | | | | |
25/11/2014 | 2014141633 | Factura Afecta Nro 1043 Proveedor Rut: 0762934701 Compra De Gravador Dvd Fin. Decanato | 25/11/2014 | 25/11/2014 | pesos | 62.664 | Carrasco E Hijos Limitada | | | | 762934701 | | | | |
11/11/2014 | 2014137042 | Factura Afecta Electrónica Nro 277 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Dra Jennifer Alcaino (Material Laboratorio) | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 64.558 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
25/11/2014 | 2014141635 | Factura Afecta Nro 23756 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 25/11/2014 | 25/11/2014 | pesos | 64.763 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
24/11/2014 | 2014141064 | Factura Afecta Electrónica Nro 312408 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Gardo | 24/11/2014 | 24/11/2014 | pesos | 67.711 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
20/11/2014 | 2014140085 | Factura Afecta Nro 8643 Proveedor Rut: 0771462103 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Laboratorio) | 20/11/2014 | 20/11/2014 | pesos | 69.734 | Apo Diagnostics Ltda. | | | | 771462103 | | | | |
20/11/2014 | 2014140018 | Factura Afecta Nro 3942 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Biologia | 20/11/2014 | 20/11/2014 | pesos | 71.400 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
11/11/2014 | 2014137047 | Factura Afecta Electrónica Nro 1516307 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material Laboratorio) | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 73.521 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
11/11/2014 | 2014136894 | Factura Afecta Electrónica Nro 133143 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material De Laborato | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 74.732 | Galenica S.A. | | | | 796220600 | | | | |
11/11/2014 | 2014136900 | Factura Afecta Nro 60624 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende. (Material Laboratorio) | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 77.219 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
21/11/2014 | 2014140517 | Factura Afecta Electrónica Nro 14233 Proveedor Rut: 076909170k Compra De Silla Fin. Post Grado | 21/11/2014 | 21/11/2014 | pesos | 78.180 | Agm & Dimad S.A. | | | | 076909170k | | | | |
24/11/2014 | 2014141193 | Factura Afecta Nro 8390 Proveedor Rut: 0057401524 | 24/11/2014 | 24/11/2014 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
05/11/2014 | 2014135044 | Factura Afecta Nro 8473 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 05/11/2014 | 05/11/2014 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
24/11/2014 | 2014141073 | Factura Afecta Nro 8480 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 24/11/2014 | 24/11/2014 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
13/11/2014 | 2014137543 | Factura Afecta Nro 8487 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 13/11/2014 | 13/11/2014 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
17/11/2014 | 2014138537 | Factura Afecta Electrónica Nro 8127038 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Guillotina , Articulos De Oficina ,Aseo Y Computacion | 17/11/2014 | 17/11/2014 | pesos | 80.026 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
06/11/2014 | 2014135488 | Doc.Pago #14034702 Rut:0968005707 Cancela Cuenta D Electricidad Virginio Arias 1370 Fin. Serv. Basicos | 06/11/2014 | 06/11/2014 | pesos | 82.100 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
25/11/2014 | 2014141636 | Factura Exenta Electrónica Nro 171535 Proveedor Rut: 0884170001 Pasajes Santiago Valdivia O/C 5434-419-Cm14 | 25/11/2014 | 25/11/2014 | pesos | 82.505 | Sky Airline S.A. | | | | 884170001 | | | | |
25/11/2014 | 2014141562 | Factura Afecta Nro 234569 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Sulfato Ferroso Fin. Pre Grado | 25/11/2014 | 25/11/2014 | pesos | 84.728 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
26/11/2014 | 2014142679 | Factura Afecta Nro 6650 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica | 26/11/2014 | 26/11/2014 | pesos | 85.049 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
11/11/2014 | 2014137046 | Factura Afecta Electrónica Nro 42979 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material Laboratorio) | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 86.906 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
13/11/2014 | 2014137544 | Factura Afecta Electrónica Nro 8112185 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Papel Fotocopia Fin. Post Grado | 13/11/2014 | 13/11/2014 | pesos | 88.060 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
06/11/2014 | 2014135491 | Factura Afecta Electrónica Nro 157770 Proveedor Rut: 0781982008 Compra De Drum Brother Fin. Pre Grado | 06/11/2014 | 06/11/2014 | pesos | 91.035 | Deira Computacion Y Serv. Ltda | | | | 781982008 | | | | |
20/11/2014 | 2014140324 | Factura Afecta Electrónica Nro 1506371 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Viu 120034 Srta. Marlene Henriquez (Material | 20/11/2014 | 20/11/2014 | pesos | 91.202 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
20/11/2014 | 2014140086 | Factura Afecta Electrónica Nro 254056 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Conaf Dr. Bruce Cassels (Material De Laborator | 20/11/2014 | 20/11/2014 | pesos | 92.333 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
14/11/2014 | 2014138302 | Factura Afecta Electrónica Nro 1518067 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material Laboratorio | 14/11/2014 | 14/11/2014 | pesos | 92.668 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
11/11/2014 | 2014136892 | Factura Afecta Electrónica Nro 170 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 92.847 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
11/11/2014 | 2014137040 | Factura Afecta Electrónica Nro 262 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Dra Jennifer Alcaino (Material De Laborator | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 94.403 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
11/11/2014 | 2014136893 | Factura Afecta Nro 69918 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 95.200 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
13/11/2014 | 2014137578 | Factura Afecta Electrónica Nro 8113136 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Matematicas | 13/11/2014 | 13/11/2014 | pesos | 95.475 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
11/11/2014 | 2014137007 | Factura Afecta Electrónica Nro 90079 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material De Laborator | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 95.887 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
21/11/2014 | 2014140515 | Factura Afecta Nro 6648 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Sobres Y Articulos De Aseo | 21/11/2014 | 21/11/2014 | pesos | 96.307 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
19/11/2014 | 2014139551 | Factura Afecta Nro 8481 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 19/11/2014 | 19/11/2014 | pesos | 98.175 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
11/11/2014 | 2014136901 | Factura Afecta Nro 69621 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Foindap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 102.790 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
05/11/2014 | 2014135043 | Factura Afecta Nro 2564 Proveedor Rut: 0761900668 Empaste De Libros Fin. Oca | 05/11/2014 | 05/11/2014 | pesos | 104.720 | Servicios De Impresion Waldo Vargas Ravanal E.I.R.L | | | | 761900668 | | | | |
13/11/2014 | 2014137549 | Factura Afecta Nro 1403 Proveedor Rut: 0072079132 Compra De Catalys Fin. Fisica | 13/11/2014 | 13/11/2014 | pesos | 107.100 | Polanco Adasme Rigoberto Hernan | Polanco | Adasme | Rigoberto Hernan | 72079132 | | | | |
28/11/2014 | 2014145594 | Doc.Pago #14037827 Rut:0151057829 Reembolso De Gasto Prof. Manuel Leiva Gastos De Desaduanaje.- | 28/11/2014 | 28/11/2014 | pesos | 108.431 | Leiva Guzman Manuel Andres | Leiva | Guzmán | Manuel Andres | 151057829 | | | | |
11/11/2014 | 2014137041 | Factura Afecta Electrónica Nro 133979 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dra Jennifer Alcaino (Material Laborator | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 109.812 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
11/11/2014 | 2014136655 | Factura Afecta Nro 6649 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 110.789 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
28/11/2014 | 2014145573 | Factura Afecta Electrónica Nro 74062 Proveedor Rut: 0965406905 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 28/11/2014 | 28/11/2014 | pesos | 111.272 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
20/11/2014 | 2014140023 | Factura Afecta Electrónica Nro 8141881 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 20/11/2014 | 20/11/2014 | pesos | 112.062 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
11/11/2014 | 2014136899 | Factura Afecta Electrónica Nro 133142 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 112.098 | Galenica S.A. | | | | 796220600 | | | | |
11/11/2014 | 2014137044 | Factura Afecta Electrónica Nro 1330973 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dra Jennifer Alcaíno (Material Laborato | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 113.638 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
07/11/2014 | 2014136088 | Factura Afecta Electrónica Nro 1507851 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 07/11/2014 | 07/11/2014 | pesos | 114.716 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
14/11/2014 | 2014138318 | Factura Afecta Electrónica Nro 42964 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material De Laborator | 14/11/2014 | 14/11/2014 | pesos | 117.810 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
14/11/2014 | 2014138301 | Factura Afecta Nro 2009 Proveedor Rut: 0760357170 Pago Con Proyecto Vid Dr Andres Marcoleta (Material Laboratorio) | 14/11/2014 | 14/11/2014 | pesos | 118.929 | Comercializadora Biosforza Ltda | | | | 760357170 | | | | |
14/11/2014 | 2014138304 | Factura Afecta Nro 2030 Proveedor Rut: 0760357170 Pago Con Proyecto Vid Dr Andres Marcoleta (Material Laboratorio) | 14/11/2014 | 14/11/2014 | pesos | 119.000 | Comercializadora Biosforza Ltda | | | | 760357170 | | | | |
28/11/2014 | 2014145565 | Factura Afecta Nro 5 Proveedor Rut: 0763719340 Desinfeccion Entre Techo Desratizacion Fin. Aseo Y Limpieza | 28/11/2014 | 28/11/2014 | pesos | 119.000 | Control De Plagas Alejandro Ivan Flores Gonzalez | | | | 763719340 | | | | |
26/11/2014 | 2014142681 | Factura Afecta Nro 7349 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Xerox Fin Decanato | 26/11/2014 | 26/11/2014 | pesos | 123.522 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
11/11/2014 | 2014136662 | Factura Afecta Electrónica Nro 10910 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 129.098 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
26/11/2014 | 2014142792 | Factura Afecta Nro 3945 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotcopiadora Fin. Quimica | 26/11/2014 | 26/11/2014 | pesos | 130.900 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
25/11/2014 | 2014142022 | Factura Afecta Electrónica Nro 12818 Proveedor Rut: 0968022806 | 25/11/2014 | 25/11/2014 | pesos | 130.919 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
11/11/2014 | 2014136663 | Factura Afecta Electrónica Nro 21255316 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Entel Fin. Decanato | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 143.034 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 968069802 | | | | |
25/11/2014 | 2014142257 | Factura Afecta Electrónica Nro 12912033 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1388 | 25/11/2014 | 25/11/2014 | pesos | 147.467 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
14/11/2014 | 2014138232 | Factura Afecta Nro 3952 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Matematicas | 14/11/2014 | 14/11/2014 | pesos | 153.010 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
27/11/2014 | 2014144898 | Factura Afecta Electrónica Nro 21257602 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Factura Mes De Noviembre Equipos Moviles (Entel) Fin. | 27/11/2014 | 27/11/2014 | pesos | 173.986 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 968069802 | | | | |
19/11/2014 | 2014139553 | Factura Afecta Nro 3951 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca/Factura Afecta Nro 3944 Proveedor Rut: 0126 | 19/11/2014 | 19/11/2014 | pesos | 175.000 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
28/11/2014 | 2014145602 | Doc.Pago #14037263 Rut:0048495877 Cri 1156967 Reintegro Saldo Prov. Fondos Dsdje. Fondecyt Dr Guillermo Gonzalez | 28/11/2014 | 28/11/2014 | pesos | 176.585 | Gonzalez Moraga Guillermo Antonio Albert | Gonzalez | Moraga | Guillermo Antonio | 48495877 | | | | |
27/11/2014 | 2014144899 | Factura Afecta Electrónica Nro 3760973 Proveedor Rut: 0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Borgoño 16150 | 27/11/2014 | 27/11/2014 | pesos | 177.235 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
11/11/2014 | 2014136657 | Factura Afecta Nro 3949 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Fisica/Factura Afecta Nro 3943 Proveedor Rut: 0 | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 204.736 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
17/11/2014 | 2014138572 | Factura Afecta Nro 3946 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Pre Grado | 17/11/2014 | 17/11/2014 | pesos | 212.172 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
11/11/2014 | 2014136664 | Factura Afecta Electrónica Nro 3716918 Proveedor Rut: 0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Fin Serv. Basicos | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 275.014 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
19/11/2014 | 2014139561 | Factura Afecta Electrónica Nro 1260321 Proveedor Rut: 0957140009 Cancela Cuenta De Telefonia Local Fin. Serv. Basicos/Factura Af | 19/11/2014 | 19/11/2014 | pesos | 449.341 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
06/11/2014 | 2014135487 | Factura Afecta Nro 1721682 Proveedor Rut: 096722460k Compra De Gas Casino Facultad Virginio Arias 1388 | 06/11/2014 | 06/11/2014 | pesos | 481.631 | Metrogas S.A. | | | | 096722460k | | | | |
11/11/2014 | 2014136661 | Factura Afecta Electrónica Nro 1240991 Proveedor Rut: 0957140009 Cancela Telefonia Local Fin. Serv. Basicos/Factura Afecta Elect | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 497.622 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
14/11/2014 | 2014138241 | Factura Afecta Electrónica Nro 12856442 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 14/11/2014 | 14/11/2014 | pesos | 582.670 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
07/11/2014 | 2014136090 | Factura Afecta Electrónica Nro 7509911 Proveedor Rut: 0965687408 Compra De Gas A Granel Fin. Servicios Basicos | 07/11/2014 | 07/11/2014 | pesos | 743.750 | Gasco Glp S. A. | | | | 965687408 | | | | |
07/11/2014 | 2014136083 | Factura Exenta Nro 426 Proveedor Rut: 0703974007 Workshop De La Sociedad Chilena De Evolucion 2014 | 07/11/2014 | 07/11/2014 | pesos | 1.000.000 | Sociedad De Biologia De Chile | | | | 703974007 | | | | |
17/11/2014 | 2014138497 | Factura Afecta Electrónica Nro 12889504 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 17/11/2014 | 17/11/2014 | pesos | 2.360.290 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
26/11/2014 | 2014142677 | Factura Exenta Nro 4637 Proveedor Rut: 0707291001 Convenio De Prestacion De Servicios Entre La Facultad Curso Operaciones Unit | 26/11/2014 | 26/11/2014 | pesos | 3.878.988 | Universidad Tecnologica Metropolitana | | | | 707291001 | | | | |
06/11/2014 | 2014135485 | Factura Afecta Electrónica Nro 1304080 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Mes De Octubre 2014 | 06/11/2014 | 06/11/2014 | pesos | 6.206.228 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
13/11/2014 | 2014137819 | Factura Afecta Nro 12881882 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos Las Palmeras S/N | 13/11/2014 | 13/11/2014 | pesos | 15.725.514 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
05/11/2014 | 2014135063 | Honorarios Boleta : 1, De Barrera Lattuz Sergio Rolando | 05/11/2014 | 05/11/2014 | pesos | 235.800 | Barrera Lattuz Sergio Rolando | Barrera | Lattuz | Sergio Rolando | 97066051 | | | | |
27/11/2014 | 2014144678 | Honorarios Boleta : 2, De Barrera Lattuz Sergio Rolando | 27/11/2014 | 27/11/2014 | pesos | 235.710 | Barrera Lattuz Sergio Rolando | Barrera | Lattuz | Sergio Rolando | 97066051 | | | | |
25/11/2014 | 2014141576 | Honorarios Boleta : 345, De Bianchi Pinilla Marcela Andrea | 25/11/2014 | 25/11/2014 | pesos | 72.000 | Bianchi Pinilla Marcela Andrea | Bianchi | Pinilla | Marcela Andréa | 82335188 | | | | |
27/11/2014 | 2014144680 | Honorarios Boleta : 4, De Holloway Livieri Alejandro Luciano | 27/11/2014 | 27/11/2014 | pesos | 259.920 | Holloway Livieri Alejandro Luciano | Holloway | Livieri | Alejandro Luciano | 187393124 | | | | |
20/11/2014 | 2014140322 | Honorarios Boleta : 42, De Da Silva Reveco Geir Alberto | 20/11/2014 | 20/11/2014 | pesos | 534.000 | Da Silva Reveco Geir Alberto | Da Silva | Reveco | Geir Alberto | 105887876 | | | | |
25/11/2014 | 2014141575 | Honorarios Boleta : 423, De Griffero Montalba Marcelo | 25/11/2014 | 25/11/2014 | pesos | 2.880.000 | Griffero Montalba Marcelo | Griffero | Montalba | Marcelo | 60643202 | | | | |
07/11/2014 | 2014136300 | Honorarios Boleta : 45, De Mardones Acuña Paula Carolina | 07/11/2014 | 07/11/2014 | pesos | 1.306.117 | Mardones Acuña Paula Carolina | Mardones | Acuña | Paula Carolina | 167842100 | | | | |
18/11/2014 | 2014139309 | Honorarios Boleta : 458, De Jofre Jopia Rene Luis | 18/11/2014 | 18/11/2014 | pesos | 109.800 | Jofre Jopia Rene Luis | Jofre | Jopia | Rene Luis | 4464794k | | | | |
27/11/2014 | 2014144966 | Honorarios Boleta : 459, De Jofre Jopia Rene Luis | 27/11/2014 | 27/11/2014 | pesos | 108.000 | Jofre Jopia Rene Luis | Jofre | Jopia | Rene Luis | 4464794k | | | | |
11/11/2014 | 2014137038 | Honorarios Boleta : 635, De Carrillo De La Torre Juan | 11/11/2014 | 11/11/2014 | pesos | 112.500 | Carrillo De La Torre Juan | Carrillo | De la Torre | Juan | 73277906 | | | | |